中共内江市东兴区双桥镇卫生院支部关于巡察整改阶段进展情况的通报
中共内江市东兴区双桥镇卫生院支部关于巡察整改阶段进展情况的通报
根据市委统一部署，2020年6月19日至7月3日，区委第四巡察组。
中共内江市东兴区双桥镇卫生院支部关于巡察整改阶段进展情况的通报
根据市委统一部署，2020年6月19日至7月3日，区委第四巡察组对双桥镇卫生院开展了巡察。2020年7月，区委第四巡察组向双桥镇卫生院反馈了需要及时整改的有关问题，2020年10月，区委第四巡察组向双桥镇卫生院反馈了总体巡察工作情况。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。
一、总体工作开展情况
（一）组织动员、统一思想
一是对照巡察反馈意见，通过巡察整改专题工作会，统一思想、提高认识、认领问题、明确思路、推进整改。结合卫生院实际成立巡察整改工作领导小组，由党支部书记、院长任组长，副院长任副组长，党建、财务、人事、行政办等相关负责人为成员。领导小组办公室下设在行政办公室，由党支部书记、院长兼任办公室主任，全面负责巡察整改工作的推进落实。
二是对照巡察反馈意见，经院务会扩大（含中层干部）会议，研究制定了巡察整改工作方案，并在职工大会上安排部署整改工作。
（二）明确问题所在，突出重点工作
我院高度重视巡察整改工作，针对巡察组提出的巡察反馈意见建议，组织相关人员共召开了八次巡察反馈意见整改工作会。建立了巡察整改“清单制+责任制”，将每条问题逐一立项成册，明确了整改工作责任领导、责任科室、责任人、整改措施及整改时限，确保限期保质保量完成整改工作。并分别在2020年11月13日、12月13日前报送了巡察整改“清单制+责任制”整改进度。截止2020年12月31日对照反馈意见3个方面9个问题24项清单，已全面整改完成，问责0个，建章立制6个，整改完成率100%。
二、及时整改问题开展情况
（一）针对“内控管理不严”的问题方面。
1.针对“公文管理不规范”的问题。
原因分析：因我院前期办公室人员流动较大，无专职人员负责，现负责办公室日常工作人员未系统的学习过办公室事务管理，工作开展不规范，未能按照相关工作要求落实收、发文登记簿管理工作。
整改情况：根据巡察组反馈的问题，我院落实了办公室专职人员负责此项工作，严格按照相关管理制度开展工作，结合医院实际情况制定了收发文管理制度，把收发文登记簿管理工作落实到实处，现我院收文、发文管理工作规范有序，全面完成整改工作。
整改结果：已完成整改。
2.针对“档案管理不规范”的问题。
原因分析：我院人事干部未尽到档案管理和人事干部职能职责，导致职工档案遗失和考核情况、工资变动情况登记不完善。
整改情况:调整了医院人事干部。进一步组织人员再次清理查找，最终结果，有3名职工工资档案遗失。现人事干部已经为3名职工填补了工资档案，以利后期人事工作开展。另外，我院还在职工大会上学习了《档案法》，普及了档案管理的重要性，切实增强了档案管理能力。
整改结果：已完成整改。
（二）针对“工会管理不规范”的问题方面。
1.针对“附件不齐”的问题。
原因分析：因当时工会财务管理不规范，对职工开展的节日期间物资慰问，直接经采购人员报销，在职工领取时未建立领取花名册签字确认。
整改情况：我院工会对此进一步开展了专项检查，现无此问题存在，已按照工会财务相关要求对节庆慰问物资发放，必须编造职工领取花名册，并签字确认。（附:双桥镇卫生院工会2020年中秋节物资报销凭证及附件和物资慰问发放表）
整改结果：已完成整改。
2.针对“未按规定收取工会会费”的问题。
原因分析：因当时工会财务对会费收取程序、缴费标准不清楚，在工资中扣除的职工工会会费，没有单独收取和足额收取，未尽到财务人员职责，领导未尽到监督责任。
整改情况：我院组织于2020年工会会费收缴，严格按照工会会费收缴相关规定个人按照5‰进行收缴，单位匹配按照2％进行收缴，按照每半年收取一次的方式对2020年工会会费进行收缴。经查实2016年-2017年我院在职工工资中扣除工会会费，未按规定单独收取，现已整改。2018年-2019年未按规定收取职工工会会费，现已造册收回（见附件：2018-2019年工会会费收取表）。
整改结果：已完成整改。
3.针对“白条入账”的问题。
原因分析：因原工会主席、财务人员未严格落实财务制度，违反了凭票记账规定，导致工会组织开展活动后白条入账现象。
整改情况：医院组织人员进一步清查，并做了问题整改。对现任工会相关人员进行了账务制度培训，提高账务管理能力和思想认识。现已严格执行了入账票据的规范性和完整性。（附:双桥镇卫生院工会2020年中秋节物资报销凭证及附件和物资慰问发放表）
整改结果：已完成整改。
（三）针对“会计基础不规范”的问题方面。
1.针对“附件不齐”的问题。
原因分析：主要为以前相关分管领导对财务工作不够重视管理不到位，财务工作人员缺少，只能由非财务工作人员兼任出纳工作，财务工作人员原则性不强，把关不严，未能坚持好三单一函要求，未落实好财务相关管理制度，造成附件不齐问题出现。
整改情况：针对此问题，2018年区卫生健康局规财股开展了卫生院财务交叉检查和学习，2019年我院聘请第三方会计师事务所进行财务审计，结合医院实际情况，由在编在岗职工专职出纳工作，加强了财务相关法律法规、规章制度学习力度，同时分管领导切实加强了财务监管工作力度，在2020年后半年的财务工作中，我院再未出现此类问题。
整改结果：已完成整改。
2.针对“非单位人员报销维修材料费”的问题。
原因分析：我院无统一采购人员，各科室自行采购，相关科室经办人员无责任感，不愿签字，最后只能供应商签字报销，财务工作人员原则性不强，未坚持原则，做好把关，造成非单位人员报销维修材料费问题的出现。
整改情况：针对此问题，2018年区卫生健康局规财股开展了卫生院财务交叉检查和学习，2019年我院聘请第三方会计师事务所进行财务审计，对各科室相关人员进行了财务知识方面的普及，在2020年9月份，我院任命了一名职工负责采购工作（兼职性），有效解决了由非单位人员报销的问题。
整改结果：已完成整改。
3.针对“职工值班伙食费现金支付结算，且未开具税务发票”的问题。
原因分析：我院现有一职工食堂，食堂工作人员每天上街购买蔬菜、食品等，给农民、小卖店打交道，需要使用现金，由于农民、小卖店都没有发票，食堂工作人员不知道需要对方开具发票才能报账，财务工作人员也未强制要求，造成无发票现金结算问题出现。
整改措施：我院通过财务交叉检查和此次巡察工作，使财务工作人员和食堂工作人员认识到，无税务发票报账和现金支付是错误的，经沟通我院食堂工作人员联系到双桥镇一家生活超市，定点在超市内购买蔬菜、调料等，由超市开具税务发票，食堂工作人员报账，款项直接转账，有效避免了支付现金无税票问题。
整改结果：已完成整改。
4.针对“财务账务处理不规范”的问题。
原因分析：由于新农合转并医保局后，卫生院收费室和医保办衔接未及时跟上，造成票据转移脱节，多个部门沟通协调未达成一致，影响了财务票据的传递，造成财务记账问题。
整改情况：现我院由出纳工作人员与收费室、医保办一起完善票据交接，收费室当月应收款项扣除给医保垫支费用后，剩余钱款及时交于出纳，由出纳工作人员做账并移交给会计，会计根据相关票据，做合并记账。借：现金（差额事业收入-垫付医保款）；应收账款--应收医保款，贷：事业收入。有效地减少了多列现金支出现象。
整改结果：已完成整改。
5.针对“重复报销差旅费”的问题。
原因分析：财务工作人员审核不仔细，报销人员未做好出差登记，在后续报销差旅费时出现重复报销问题。
整改情况：我院立即组织财务科人员查找凭证，找出相关凭证后及时联系当事人，确定有重复报销差旅费情况后，当事人表示立即整改，及时退回了多报销的120元。
整改结果：已完成整改。
6.针对“未严格执行内部转账管理制度”的问题。
原因分析：我院无专职后勤管理部门，原凤天分院维修维护事务暂由凤天分院工作人员自行管理，财务工作人员管理不严，原则性不强，相关科室经办人员无担当，怕麻烦，不愿签字，最后只能由供应商签字报销，造成此类问题发生。
整改情况：经过上级主管局专项检查和本次巡察工作，我院组织人员，开展会议研究，明确了专人负责院内维修维护和采购工作，并对财务科工作人员加大了警示教育力度，财务科在后期工作中严格执行了内部转账管理制度，再未出现此类问题。
